🧾 Fiche de saisie — déclaration en ligne (EFI)
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2065 Déclaration de résultat (IS) — à remplir en premier
A · Identification
| Désignation de la société | Les Amis du Parc |
| SIRET | |
| Adresse du siège social | |
| Régime | exonere · réel simplifié · TVA franchise |
C · Récapitulation des éléments d'imposition
| C-1 · Bénéfice imposable au taux normal | 0 |
| C-1 · Bénéfice imposable à 15 % | 3672 |
| C-1 · Déficit (report du 2033-B) | 0 |
ℹ️ Résultat fiscal 3672 € − déficits antérieurs imputés 0 € = base imposable 3672 € → toutes les cases C-1 à 3672. L'IS dû (551 €) ne se saisit PAS sur le 2065 (relevé de solde 2572). Déficits restant à reporter 0 € → tableau 2033-D (982/983/870). Cadre A : régime des groupes = Non ; changement d'adresse = Non. Cadre F : comptabilité informatisée = Oui (logiciel « Ngento — Bilan »). Annexes à cocher « néant » : 2033-F, 2033-G, 2059-H, 2059-I, 2069-RCI, 2468, ANNEXLIB01. Ne PAS cocher « néant » sur le 2065 (les tableaux 2033-A à E sont servis).
2065-bis Annexe (revenus distribués · rémunérations d'associés)
| G · Montant global brut des distributions (dividendes, revenus assimilés) | 0 |
| G · Revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % (art. 158-3-2° CGI) | 0 |
| H · Rémunérations nettes versées aux associés / gérants | 0 |
ℹ️ À compléter si la société a distribué des dividendes (cadre G) ou versé des rémunérations à ses associés/gérants — SARL, SCA, SNC, SCS (cadre H). Sinon : néant.
Détail du calcul (trace 2065)
| Résultat comptable | 3672 € |
| Réintégrations (charges non déductibles) | 0 € |
| Résultat fiscal | 3672 € |
| Déficits antérieurs (stock) | 0 € |
| Déficits imputés sur l'exercice | 0 € |
| Déficits restant à reporter | 0 € |
| IS dû | 551 € |
2033-A Bilan simplifié (6)
| Repère | Libellé | Montant |
|---|
086 |
Disponibilités |
3672 |
096 |
Total actif circulant |
3672 |
110 |
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF |
3672 |
136 |
Résultat de l'exercice |
3672 |
142 |
Total capitaux propres |
3672 |
180 |
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF |
3672 |
2033-B Compte de résultat simplifié (10)
| Repère | Libellé | Montant |
|---|
226 |
Subventions d'exploitation reçues |
2500 |
230 |
Autres produits |
2380 |
232 |
Total produits d'exploitation (I) |
4880 |
242 |
Autres achats et charges externes |
1208 |
264 |
Total charges d'exploitation (II) |
1208 |
270 |
TOTAL Résultat d'exploitation (I−II) |
3672 |
310 |
TOTAL Bénéfice ou perte comptable |
3672 |
312 |
Report du résultat comptable (I) |
3672 |
352 |
Résultat fiscal avant imputation |
3672 |
370 |
TOTAL Résultat fiscal après imputation des déficits |
3672 |
2033-E CVAE — valeur ajoutée et effectifs (8)
| Repère | Libellé | Montant |
|---|
|
Autres produits de gestion courante |
2380 |
|
Subventions d'exploitation reçues |
2500 |
|
TOTAL 2 |
4880 |
|
Services extérieurs (sauf loyers et redevances) |
1008 |
|
Loyers et redevances (hors crédit-bail > 6 mois) |
200 |
|
TOTAL 3 |
1208 |
|
TOTAL Valeur ajoutée (T1 + T2 − T3) |
3672 |
|
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE |
3672 |
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